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              双柏县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

 

双柏县残疾人联合会2024年预算公开目录

第一部分 双柏县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  双柏县残疾人联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

          第一部分  双柏县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2.团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

3.沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4.协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.贯彻落实残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6.承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.管理和发放残疾人证。

8.加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。联系和指导各类残疾人社会组织。培养残疾人工作者。使残疾人和残疾人组织更加活跃。

9.开展交流与合作，参与《残疾人权利公约》履约工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双柏县残疾人联合会共设置3个内设机构，包括：办公室、康复群工股、宣教就业股。

所属非独立核算的股所级事业单位1个，即：双柏县残疾人托养服务中心。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻党的二十大精神，强化思想保障。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把加强党的全面领导贯穿残联的各项工作全过程。深入实施《双柏县“十四五”残疾人保障和发展规划》，把实现好、维护好、发展好广大残疾人的根本利益作为残疾人工作的出发点和落脚点，不断提升残疾人组织综合服务能力，解决好残疾人急难愁盼问题，坚决同侵害残疾人合法权益的现象作斗争，把党和政府的温暖及时传递给残疾人，做残疾人的知心人、贴心人。

2.高质量完成省、州下达的惠残民生项目任务。一是继续实施好“阳光家园”残疾人居家托养项目，加大重度智力残疾人居家托养服务力度，争取更多的重度残疾人提供居家安养服务。二是继续加大残疾人无障碍改造项目实施工程。

3.稳步推进残疾人就业创业。继续加大残疾人技能培训力度，确保城乡残疾人职业技能和实用技术培训人数在60人以上；继续对有创业意愿、符合残疾人创业就业扶持条件的企业或残疾人个体户争取省、州、县相应资金扶持，确保残疾人通过自主创业实现致富目标，促进有条件的企事业单位吸纳更多的残疾人就业。

4.继续做好残疾人托养和康复服务。一是积极宣传残疾预防知识，加强残疾预防保护意识；二是继续完善托养中心内部设施，争取资金采购康复器材，逐步改善残疾人托养中心的功能和作用；三是为有服药、辅具适配、假肢安装、儿童康复训练等康复需求的残疾人继续提供免费康复服务；四是开展残疾人康复服务需求精准采集、精准评估，残疾人基本康复服务率达95%以上，精准康复服务率达80%以上，提供辅助器具精准化适配服务，辅具适配率达100%以上。

5.全面夯实残疾人权益保障。以创新思维推进残联治理体系和治理能力现代化，加大“八五”普法宣传，加大残疾人法律救助力度，规范残疾人法律救助站运行。发挥好信访服务平台作用，建立健全残疾人权益维护应急处置机制，营造全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的浓厚氛围和良好环境。

6.稳步推进残疾脱贫攻坚成果巩固拓展、教育、文化、体育等惠残项目。一是继续运用好全国残疾人“两项补贴”信息管理系统，严格执行好残疾人“两项补贴”审核、公示制度，确保符合救助条件的残疾人做到应纳尽纳；继续开展好贫困残疾人动态监测工作。二是继续推进残疾儿童特殊教育发展，落实残疾人大学生学费、住宿费免除和残疾学生及残疾人家庭子女助学补助政策。三是落实奖励激励政策，加大残疾人文体人才培育力度，保障残疾人平等享有基本公共服务权益。

7.加速推进数字化服务。继续推进残疾人证联网认证“跨省通办”工作；逐步完善智慧残联服务平台项目系统应用推广，推动助残服务向“网上办”“掌上办”转变，打通全面服务残疾人“最后一公里”。

8.完成好县委、县政府交办的重点工作。继续落实好县委、县政府交办的党风廉政建设、意识形态、作风建设效能革命、“干在实处、走在前列”大比拼、全国文明城市创建、综治维稳平安建设、固定资产、招商引资、向上争资等重点工作任务。

二、预算单位基本情况

双柏县残疾人联合会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,883,262.20元，其中：一般公共预算1,883,262.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：部门财务总收入减少421,707.91元，下降18.30%。

其中：一般公共预算收入减少421,707.91元，下降18.30%，主要原因：在职人员与上年相比减少2人（调出1人、退休1人），人员经费和公用经费相应减少。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入均与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,883,262.20元，其中：本年收入1,883,262.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,883,262.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：部门财政拨款收入减少421,707.91元，下降18.30%。

其中：上年结转收入与上年0元对比，无增减变化；本年收入减少421,707.91元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入减少421,707.91元，下降18.30%，主要原因：在职人员与上年相比减少2人（调出1人、退休1人），人员经费和公用经费相应减少。政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入均与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,883,262.20元。财政拨款安排支出 1,883,262.20元，其中：基本支出1,757,262.20元，与上年2,304,970.11元对比减少547,707.91元，下降23.76%，减少的主要原因：一是在职人员与上年相比年减少2人（调出1人、退休1人），人员经费和公用经费相应减少；二是李克军的工资预算减少及社会保障缴费未纳入预算。项目支出126,000.00元，与上年0元对比增加126,000.00元，增加的主要原因是：增加了2024年春节慰问困难残疾人预算支出126,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县残疾人联合会2024年财政拨款安排支出1,883,262.20元，按支出按功能科目分类如下：

1.2080501 行政单位离退休：153,109.60元，主要用于发放统筹外退休人员生活补助支出人员经费150,909.6元，退休人员公用经费2,200元。

2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：130,916.49元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

3.2081101 行政运行：1,258,590.99元，主要用于保障本单位正常运转的在职人员工资福利支出、部门聘用人员工资福利支出、公务用车运行维护费和公用经费支出。

4.2081102 一般行政管理事务：126,000.00元，主要用于2024年春节慰问困难残疾人支出。

5.2101101 行政单位医疗：53,629.29元，主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费支出。

6.2101102 事业单位医疗：6,878.43元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费支出。

7.2101103 公务员医疗补助：47,346.84元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

8.2101199 其他行政事业单位医疗支出：4,816.00元，主要用于行政事业单位大病补充保险缴费支出。

9.2210201 住房公积金：101,974.56元，主要用于单位按规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出1,883,262.20元，其中：

基本支出1,757,262.20元，其中：30101 基本工资:323,232.00元,30102 津贴补贴:356,712.00元,30103 奖金:214,533.00元,30107 绩效工资:57,251.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:130,916.49元,30110 职工基本医疗保险缴费:60,507.72元,30111 公务员医疗补助缴费:47,346.84元,30112 其他社会保障缴费:9,350.99元,30113 住房公积金:101,974.56元,30199 其他工资福利支出:190,408.00元,30201 办公费:6,935.00元,30205 水费:400.00元,30206 电费:400.00元,30207 邮电费:400.00元,30211 差旅费:400.00元,30217 公务接待费:4,600.00元,30228 工会经费:12,685.00元,30231 公务用车运行维护费:30,000.00元,30239 其他交通费用:54,000.00元,30299 其他商品和服务支出2,200.00元，30302 退休费:150,909.60元,31002 办公设备购置:2,100.00元。

项目支出126,000.00元，其中：30305 生活补助:126,000.00元。

 五、对下专项转移支付情况

2024年本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额32,850.00元，其中：政府采购货物预算5,500.00元、政府采购服务预算27,350.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34,600.00元，与上年34,800.00元相比减少200.00元，下降0.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县残疾人联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，上年较增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化，原因是：本年和上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

双柏县残疾人联合会2024年公务接待费预算为4,600.00元，与上年4,800.00元相比减少200.00元，下降4.17%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

减少的原因是：单位公用经费有限，为了保障机构正常运转，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县残疾人联合会2024年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，与上年30,000.00元相比，增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，与上年0元相比，增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，与上年0元相比，增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比，无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为 30,000.00元。  

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县残疾人联合会2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县残疾人联合会2024年机关运行经费安排111,920.00元，与上年146,500.00元对比，减少34,580.00元，下降23.60%。减少的主要原因是：2024年在职人员与上年相比减少2人（调出1人、退休1人），公用经费相应减少，其中：行政公务交通补贴减少23,400.00元，办公经费等减少11,180.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双柏县残疾人联合会资产总额9,336,948.74元，其中，流动资产4,127.49元，固定资产9,332,821.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少124,206.12元，其中：流动资产减少：130,556.12元，固定资产增加6,350.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

     第二部分  双柏县残疾人联合会2024年部门预算表

                                                （见附表）

 

监督索引号53232200376200111